KPIs Financeiros — Jan–Mar 2026
📊 Receita
BB Total Vendidas
31
Workshop 23 + Perpétuo 8
Contratos Total
R$930.000
31 × R$30.000
Receita Ingressos
R$38.969
9 cidades · 6 realizadas
Receita Total
R$968.969
contratos + ingressos
📉 Custos e Resultado
Invest. Tráfego
R$84.690
total campanhas Jan–Mar
Custo Operacional
R$116.236
6 eventos realizados
Impostos 18%
-R$174.414
s/ receita total
Resultado Líquido
+R$593.628
ROI 382% · margem 61%
Receita vs Custos e DRE
Receita × Custos × Resultado — acumulado
DRE — cascata de resultado
Receita Total
(-) Impostos 18%
-R$174.414(-) Workshops (6 eventos)
-R$116.236(-) A-Box Digital (4 meses)
-R$40.000(-) Marcão fixo (3 meses)
-R$10.500(-) Taxas Go Explosion
-R$4.823(-) Comissão Marcão
WS R$20.700 + Perp. ~R$8.640
Lucro Líquido
Margem 61,3% · Plano previa 39%
ROAS por Canal
🎯 Workshop
9 cidades · 6 realizadas · 23 BB
Invest.
R$78.386
Receita
R$690.000
ROAS
8,80×
CAC BB
R$3.408
BB vendidas
23
CPL médio
R$19,27
🔄 Perpétuo
LP BlackBox · funil · 8 BB
Invest.
R$1.002
Receita
R$240.000
ROAS
239×
CAC BB
R$125
BB vendidas
8
CPL LP
R$6,11
⚡ ROAS 27× maior · CAC 27× menor · invest. 78× menor
📣 Atração de Topo
Branding · isca · perfil
Invest.
R$5.302
Leads
426
Perfil
R$2.420
Planilhas
368 lds
Vagas AGL
58 lds
Posts
R$260
Meta de Março
Progresso — meta: 18 BB · realizado: 13 · faltam: 5
13/18
72% da meta
SP eventos2 BB
Maringá6 BB
Curitiba4 BB
Perpétuo1 BB
Meta março18 BB
Faltam5 BB
Projeção final de março (BH + VIX + RJ)
Conservador
21
Realista
24
Agressivo
27
Performance Geral — Tráfego
ROAS Total
11,44×
receita/invest.
Invest. Total
R$84.690
Leads Totais
4.657
Workshop
R$78.386
92,6%
Perpétuo ROAS
239×
ALCANCE
1,32M
3,30M impressões
Invest. Total
R$84.690
Jan–Mar 2026
Workshop
R$78.386
92,6% do total
Perpétuo
R$1.002,34
LP BlackBox
Leads WS
4.067
CPL R$19,27
Leads Perp.
164
CPL R$6,11
ROAS Geral
11,44×
invest → receita
Investimento · CPL · Leads por Cidade
Distribuição do investimento por destino
CPL por cidade — menor é melhor
Leads e ROAS por Cidade
Volume de leads captados por cidade
ROAS por cidade (com BB vendidas)
Tabela Completa — Dados Reais CSV
| Cidade | Invest. | Leads | CPL | Atração | Nutrição | BB | ROAS | CAC BB | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏖 Santos | R$9.580 | 200 | R$47,90 | R$8.202 | R$1.378 | 3 | 9,39× | R$3.193 | �� |
| 🌿 Porto Alegre | R$10.636 | 273 | R$38,96 | R$8.653 | R$1.983 | 6 | 16,92× | R$1.773 | �� |
| 🌸 Florianópolis | R$9.345 | 234 | R$39,94 | R$4.583 | R$4.762 | 2 | 6,42× | R$4.673 | �� |
| 🏢 São Paulo | R$2.824 | 112 | R$25,21 | R$1.412 | R$1.412 | 2 | 21,25× | R$1.412 | �� |
| 🌿 Maringá 🏆 | R$6.935 | 163 | R$42,55 | R$4.073 | R$2.862 | 6 | 25,95× | R$1.156 | �� |
| 🌲 Curitiba | R$8.341 | 198 | R$42,13 | R$5.797 | R$2.544 | 4 | 14,39× | R$2.085 | �� |
| ⛰ Belo Horizonte | R$8.334 | 390 | R$21,37 | R$4.061 | R$4.273 | — | — | — | 19/03 |
| 🌊 Vitória | R$8.139 | 265 | R$30,71 | R$4.609 | R$3.531 | — | — | — | 26/03 |
| 🏙 Rio de Janeiro 🏆 | R$10.042 | 531 | R$18,91 | R$4.709 | R$5.334 | — | — | — | 28/03 |
| TOTAL | R$78.386 | 2.366 | R$33,12 | — | — | 23 | 8,80× | R$3.408 |
CPL: ● ≤R$30 bom · ● R$30–50 médio · ● >R$50 atenção
Métricas de Alcance
Alcance
1,32M
pessoas únicas
Impressões
3,30M
exibições totais
Cliques Únicos
13.486
no link
CTR Médio
0,41%
click-through rate
CPC Médio
R$5,81
custo por clique
CPM Médio
R$23,74
por mil impressões
Workshop — KPIs Gerais
BB Vendidas
23
média 3,8/evento
Contratos
R$690.000
23 × R$30.000
Rec. Imediata
R$96.469
entradas + ingressos
Custo Total
R$116.236
6 eventos
Invest. Ads
R$78.386
9 cidades
ROI Bruto
577%
c/ contratos
Funil Consolidado — 6 Eventos Realizados
280
Presentes
base
232
No Pitch
82,9%
188
Agências
81,0%
23
BB Vendidas
12,2%
9,9%
Conv. Pitch
sobre pitch
BB por Cidade e ROI
BB vendidas vs meta (6) por cidade
ROI % por cidade (c/ contratos)
Resultado Financeiro por Cidade
| Cidade | BB | Entradas | Ingressos | Rec. Imediata | Custo | c/ Contratos | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏖 Santos | 3 | R$7.500 | R$2.619 | R$10.119 | R$29.319 | +R$60.681 | 307% |
| 🌿 Porto Alegre 🏆 | 6 | R$15.000 | R$3.889 | R$19.609 | R$26.433 | +R$153.566 | 681% |
| 🌸 Florianópolis | 2 | R$5.000 | R$4.468 | R$10.358 | R$25.657 | +R$34.342 | 234% |
| 🏢 São Paulo | 2 | R$5.000 | R$1.870 | R$6.990 | R$21.061 | +R$45.929 | 385% |
| 🌿 Maringá 🏆 | 6 | R$15.000 | R$3.607 | R$18.607 | R$18.534 | +R$187.477 | ~1.584%* |
| 🌲 Curitiba | 4 | R$10.000 | R$3.116 | R$13.296 | R$22.582 | +R$124.955 | ~553%* |
| TOTAL | 23 | R$57.500 | R$38.969 | R$96.469 | R$116.236 | +R$670.233 | 577% |
* MRG e CWB com custos parciais pendentes
Projeções — BH + Vitória + RJ
⛰ Belo Horizonte
19/03 · 390 leads · CPL R$21,37 🏆
678
Contratos: R$180k–240k
�� Melhor CPL da turnê
🌊 Vitória
26/03 · 265 leads · CPL R$30,71
456
Contratos: R$120k–180k
�� CPL dentro da meta
🏙 Rio de Janeiro 🏆
28/03 · 531 leads · CPL R$18,91
91011
Contratos: R$270k–330k
�� Maior volume de leads
Perpétuo — KPIs
BB Vendidas
8
funil perpétuo
Receita
R$240.000
8 × R$30.000
Invest.
R$1.002,34
LP BlackBox
ROAS
239×
melhor canal
CAC
R$125
27× menor que WS
Leads LP
164
CPL R$6,11
Workshop vs Perpétuo — Análise Comparativa
Comparativo de eficiência (radar)
Vendas perpétuo por mês
Workshop
Perpétuo
Diferença
Investimento
R$78.386
R$1.002
78× menor
CAC por BB
R$3.408
R$125
27× menor
ROAS
8,80×
239×
27× maior
CPL
R$19,27
R$6,11
3× menor
💡 O perpétuo é a maior alavanca de eficiência do negócio
Com apenas R$1.002,34 investidos, foram geradas 8 vendas = R$240.000 em contratos — ROAS de 239× contra 8,80× do Workshop. Dobrar o investimento (R$2.000) poderia gerar ~16 vendas adicionais = R$480.000. Com R$5.000, ~40 vendas = R$1.200.000 com apenas 6% do investimento atual do Workshop.
Visão Anual 2026 — Jan a Mar
Evolução mensal de vendas BB (WS + Perpétuo empilhado)
Distribuição por canal
Workshop — 23 BB · R$690k (74,2%)
Perpétuo — 8 BB · R$240k (25,8%)
31
total BlackBox vendidas
R$930.000 em contratos
Resumo Financeiro e Eficiência
Receita Total
R$968.969
contratos + ingressos
Custos Totais
R$375.313
todos confirmados
Lucro Líquido
+R$593.628
ROI 382%
Receita por BB
R$31.257
receita total / 31
Margem Líquida
61,3%
liq / receita total
LTV / CAC
11,0×
R$30k / R$2.732
Composição dos custos totais
Insights Estratégicos
🚀
Perpétuo: ROAS 27× maior, 78× menos investimento
R$1.002 gerou R$240.000 (239× ROAS). Dobrar o investimento é a ação de maior impacto financeiro disponível hoje. Workshop é essencial para volume, mas perpétuo é onde está a eficiência.
🎯
Meta de março superada em todos os cenários
Com 13 BB realizadas e BH+VIX+RJ projetando +8–14 adicionais, março fecha entre 21–27 BB — acima da meta de 18 mesmo no cenário conservador.
📢
RJ e BH: melhores CPLs (R$18,91 e R$21,37)
Mercados com CPL abaixo de R$22 merecem mais verba e nutrição agressiva. O Nordeste (5 cidades) deve ter padrão similar — potencial de 15–25 BBs adicionais em abril.
💰
6 BB por evento = ponto de inflexão do ROI
Santos 3 BB = ROI 307%. POA e MRG 6 BB = ROI 681%+. Padronizar o pitch de MRG e POA para as próximas cidades é a alavanca de resultado imediato.
Premissas do Plano Q1 2026 (Jan–Abr)
Período
Jan–Abr
4 meses · Q1 estendido
Ticket Planejado
R$28.000
premissa original
Ticket Real
R$30.000
+7% acima do plano ��
Margem Mínima
35%
meta · real atingiu 61% ��
Plano vs Real — Visão Geral Gráfica
Receita: plano vs realizado por canal
Custos: plano vs realizado por categoria
Vendas BB — Plano vs Realizado
| Canal | Plano | Real | % | Receita Plano | Receita Real | Diferença | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🎯 Workshop (9 eventos) | 27 | 23 | 85% | R$756.000 | R$690.000 | -R$66.000 | 6/9 eventos |
| 🔄 Perpétuo (funil) | 4 | 8 | 200% | R$112.000 | R$240.000 | +R$128.000 | Superou 2× �� |
| TOTAL | 31 | 31 | 100% �� | R$868.000 | R$930.000 | +R$62.000 | Meta atingida |
DRE e Desvios
DRE — plano vs real linha a linha
| Linha | Plano | Real | Δ | Status |
|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$988.000 | R$968.969 | -R$19k | 98% parcial |
| Impostos 18% | R$177.840 | R$174.414 | +R$3k | �� |
| Workshops | R$270.000 | R$116.236 | +R$154k | 35% mais barato |
| A-Box Digital | R$40.000 | R$40.000 | R$0 | �� Confirmado |
| Marcão fixo | R$14.000 | R$10.500 | +R$3,5k | �� |
| SDR + Social Seller | R$20.000 | R$0 | +R$20k | Não contratou |
| Lançamento Pago | R$40.000 | R$0 | +R$40k | Não executado |
| Taxas Go | R$9.740 | R$4.823 | +R$5k | �� Calculado |
| Comissão Marcão | R$31.248 | ~R$29.340 | +R$2k | ❓ form. perp. |
| LUCRO LÍQUIDO | R$385.172 | ~R$593.628 | +R$208k | 61% vs 39% |
🟢 Melhor que o planejado
Total de vantagens +R$314.000
🔴 Abaixo do planejado
⚠ Parcial — faltam BH, VIX, RJ + 5 Nordeste. Ambas as linhas devem superar o plano ao final.
⏳ Caixa — Levantamento pendente
Meta: R$186.000 · Est. imediato: ~R$147.500
Entradas cartão eventos + BBs à vista
Entradas cartão eventos + BBs à vista
Ingressos · Comissão Marcão
Ingressos — plano 197 vs real 325 + 99 convites
Plano
197
pagos · R$108k
Real pagos
325
pedidos · R$38,9k
c/ Convites
427
99 convites
Plano previa R$12k/evento · Real R$6.495/evento · SP: 90 convites de 120 (75%) diluiu receita · Limitar convites a máx 30% nas próximas cidades
Comissão Marcão — regra real · paga no mês seguinte
| Origem | Forma | Base | % | Comissão |
|---|---|---|---|---|
| Workshop (23 BB) | Boleto (entrada → modelo boleto) | R$690.000 | 3% | R$20.700 |
| Perpétuo boleto 80% | Boleto | R$192.000 | 3% | R$5.760 |
| Perpétuo cartão 10% | Cartão | R$24.000 | 5% | R$1.200 |
| Perpétuo à vista 10% | À vista | R$24.000 | 7% | R$1.680 |
| TOTAL | R$930.000 | ~3,1% | ~R$29.340 | |
Referência: 1 BB = R$30.000 × 3% = R$900 comissão �� · Paga no mês seguinte à venda
Gatilho Faturamento
�� Desbloqueado
R$968k · 159% da meta
Gatilho Caixa
❓ Pendente
meta R$121.520